Nop nasıl çalışır?
Belgeleri ve banka hareketlerini toplayın, kontrol edin, muhasebeleştirin ve kullandığınız programa aktarın.
01
Topla
Belgeler ve hareketler
02
Kontrol et
Eksikler ve riskler
03
Muhasebeleştir
Kural ve öneriler
04
Aktar
Hazır muhasebe kaydı
01 · Topla
e-Fatura, banka, POS, Z raporu ve gider belgeleri farklı kaynaklardan Nop’a gelir; firma ve dönem bilgisiyle aynı kuyruğa alınır.
- 60+ e-Belge kaynağından veri alın
- 25+ banka hareketini ortak formata getirin
- Dosya ve mobil belgeleri aynı kuyruğa bağlayın
02 · Kontrol et
Nop standart kayıtları hızla ilerletir; hesap kodu, cari, KDV veya toplam farkı bulunan belgeleri ekip kontrolüne bırakır.
- Mükerrer ve virman riskini görün
- Düşük güvenli alanları ayrı inceleyin
- Ekip onayı olmadan riskli kaydı göndermeyin
İş akışları
Toplama, kontrol, muhasebeleştirme ve aktarım adımlarını firma ve dönem bazında izleyin. Ekip sıradaki işi aramak yerine doğrudan tamamlar.
Firma bazında
Hangi dönemde neyin beklediğini görün.
Kayıt bazında
Verilen kararları ve aktarım sonucunu izleyin.
Tek operasyon geçmişi
Belgenin gelişinden muhasebe programındaki sonucuna kadar aynı akışı takip edin.
03 · Muhasebeleştir
Geçmiş tercihler, hesap planı ve belge içeriği birlikte değerlendirilir; cari ve hesap kodu önerileri gerekçesiyle görünür olur.
- 120/320 ve gider hesabı önerileri alın
- POS komisyonu ve KDV dağılımını ayırın
- Düzeltmeleri karar hafızasına ekleyin
04 · Aktar
Hazır fişler Luca, Zirve, Orka ve GMS.NET aktarım düzenine alınır; gönderim sonucu aynı operasyon geçmişinde izlenir.
- Fişi yeniden elle oluşturmayın
- Aktarım sonucunu firma bazında izleyin
- Hatalı kaydı düzeltip yeniden gönderin